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公開日:2022年9月26日 更新日:2023年10月5日

内部統制評価報告書について

足立区では、令和3年4月に策定した「足立区内部統制基本方針」に基づき、内部統制体制の整備及び運用を行っています。

地方自治法第150条第4項の規定に基づき、内部統制評価報告書を作成しました。同条第6項の規定に基づき、監査委員の意見を付して議会へ提出し、同条第8項の規定に基づき公表します。

令和4年度内部統制評価報告書

令和4年度内部統制評価報告書(PDF:132KB)

令和4年度内部統制評価報告書附属資料(PDF:593KB)

参考資料

(資料1) 足立区における内部統制基本方針(PDF:1,259KB)

(資料2-1)足立区リスク評価実施手順(PDF:231KB)

(資料2-2)足立区版リスク一覧(別紙1)(PDF:339KB)

(資料2-3)財務に関する事務の事務フロー図(別紙2)(PDF:1,337KB)

(資料2-4)リスク評価シート(別紙3)(PDF:92KB)

(関連情報)令和4年度内部統制評価報告書審査意見

上記の報告書に付された足立区監査委員の審査意見については、下記のページをごらんください。

令和4年度内部統制評価報告書審査意見(PDF:338KB)(監査事務局のページへリンク)

 

令和3年度内部統制評価報告書

令和3年度内部統制評価報告書(PDF:121KB)

令和3年度内部統制評価報告書附属資料(PDF:601KB)

参考資料

(資料1) 足立区における内部統制基本方針(PDF:1,259KB)

(資料2-1)足立区リスク評価実施手順(PDF:593KB)

(資料2-2)足立区版リスク一覧(別紙1)(PDF:402KB)

(資料2-3)財務に関する事務の事務フロー図(別紙2)(PDF:1,337KB)

(資料2-4)リスク評価シート(別紙3)(PDF:209KB)

(関連情報)令和3年度内部統制評価報告書審査意見

上記の報告書に付された足立区監査委員の審査意見については、下記のページをごらんください。

令和3年度内部統制評価報告書審査意見(監査事務局のページへリンク)

 

 

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