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ホーム > 区のデータ・資料 > 区政運営 > 監査 > 監査結果及び監査結果に基づき講じた措置等

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更新日:2019年7月26日

監査結果及び監査結果に基づき講じた措置等

  • 各種監査の結果とそれに基づき講じられた措置等を公表します。
    また、このホームページのほかに、次の場所でも監査の結果を閲覧することができます。
    区政情報課(区役所中央館2階)、監査事務局(区役所南館6階)

平成30年度定期監査(第三期)結果の概要

1監査の範囲

主として平成29年度の財務に関する事務及び事業の執行等について監査を行いました。

2監査の期間

平成30年11月1日から平成31年1月25日まで

3監査の対象

区民部、地域のちから推進部、福祉部、会計管理室、選挙管理委員会事務局

4監査の結果

指摘事項が1件ありました。

国庫負担金返還の適正な事務処理について【親子支援課】

児童入所施設措置費等国庫負担金は、実績報告書を国に提出することにより交付額が確定され、交付額確定通知書が通知されます。負担金の事務処理について監査したところ、平成30年2月に交付額確定通知書により国庫負担金の交付超過分の返還額が通知されたことから、補正予算により確保した平成29年度予算から返還していました。超過額を平成29年度予算から返還するためには、平成29年度内に支出負担行為の決定を行わなければならないところ、平成30年4月に決定されていました。また、同様の事務処理が国庫補助金及び都負担金の返還においてもなされていました。

このような事務の執行が繰り返されることがないよう必要な措置を講じるよう指摘しました。

意見・要望事項が2件ありました。

地域包括支援センター委託料の適正な事務処理について【地域包括ケア推進課】

地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置されています。

地域包括ケア推進課は、センターと委託契約を結び委託料を支払っており、契約書には、委託事業内容や事業計画書の提出、会計処理等について記載されています。この委託契約について監査したところ、事業計画書に具体的な内容が記載されておらず金額との関連が確認できないもの、委託料の経理にあたって特別会計を設けて処理すべきところ、提出された財務諸表から特別会計を設けて処理しているかを確認できなかったもの、委託料の精算において執行の内訳が具体的に記載されていないものがありました。

センター委託料について、契約書にのっとった適正な事務処理を行うよう要望しました。

施設の安全管理について【西部福祉課】

押皿谷住区センターが併設されている西部福祉課では、空調設備保守点検や消防設備保守点検等の施設の管理を行っています。施設の管理等について監査したところ、消防設備点検において指摘された感知器不作動や誘導灯のバッテリー及びランプの交換等不良箇所の改修を速やかに行なうべきところ、点検時から約5か月後に行なっていました。多数の区民が訪れる施設であるため、区民の安心安全を意識した速やかな対応を要望しました。

※詳しくは、下記に掲載した【PDF】をご覧ください。

 

監査結果と措置事項

定期監査

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

工事監査

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

決算審査・基金運用状況審査

健全化判断比率審査

財政援助団体等監査

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

指定管理者監査

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

特定行政監査

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

住民監査請求監査

平成30年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

特別監査

平成25年度

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電話番号:03-3880-5571(直)
ファクス:03-3880-5661
Eメール:kansa@city.adachi.tokyo.jp

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