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更新日:2017年11月30日

監査結果及び監査結果に基づき講じた措置等

  • 各種監査の結果とそれに基づき講じられた措置等を公表します。
    また、このホームページのほかに、次の場所でも監査の結果を閲覧することができます。
    区政情報課(区役所中央館2階)、監査事務局(区役所南館6階)

平成29年度定期監査(第二期)結果の概要

1監査の範囲

主として平成28年度の財務に関する事務及び事業の執行等について監査を行いました。

2監査の期間

平成29年8月29日から平成29年11月24日まで

3監査の対象

教育委員会事務局(学校教育部、子ども家庭部)、小・中学校、こども園

4監査の結果

指摘事項が2件ありました。

契約事務の執行について【渕江第一小学校】

薬品等24点の購入において、契約締結前に口頭で発注を行い、当該薬品等が納品された後に契約処理を行ったため、「検査命令書・検査台帳・納品書」に記入されている納品日が実際の納品日と異なっており、契約事務の基本から外れた行為が行われていました。

毒物劇物の適正な管理について

毒物劇物については、厳正な管理が行われるよう、平成26年度及び平成28年度の定期監査(第二期)において指摘しました。多くの学校においては、厳正な管理が徹底されておりましたが、今回の監査においても一部に次のような不適切な管理状況が見受けられました。

(ア)購入時に管理簿を作成せずに使用し、残量のみで管理簿が作成されていたもの。〈渕江第一小学校〉

(イ)平成27年度の管理簿を保存年限内であるにも関わらず、廃棄しているもの。〈渕江第一小学校〉

(ウ)管理簿の平成28年度末と平成29年度初めの残量が合わないもの。〈渕江第一小学校〉

(エ)管理簿と薬品との残量が合わないもの。〈江南中学校〉

意見・要望事項が1件ありました。

私立幼稚園に対する補助金の交付事務について【子ども政策課

私立幼稚園における園児の一時預かり事業や幼稚園教育奨励事業等に対して、事業実績に基づき補助金を交付しています。

平成28年度の当該補助金の交付事務については、申請書の提出及び交付決定が平成29年4月及び5月になされていました。

相手方の行為の完了があった後に支出する補助金の会計年度区分は、当該行為の履行があった日の属する年度と定められており、その「履行のあった日」とは、当該行為の履行が確認されたときになります。当該補助金については、履行の確認の行われたときが明確ではなく、確認の方法も定められていませんでした。

補助金の交付事務について、事務手続きの見直しを図るよう要望しました。

※詳しくは、下記に掲載した【PDF】をご覧ください。

監査結果と措置事項

定期監査

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

工事監査

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

決算審査・基金運用状況審査

健全化判断比率審査

財政援助団体等監査

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

指定管理者団体監査

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

特定行政監査

平成28年度

 

平成27年度

 

平成26年度

平成24年度

住民監査請求監査

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

特別監査

平成25年度

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お問い合わせ

監査事務局
電話番号:03-3880-5571(直)
ファクス:03-3880-5661
Eメール:kansa@city.adachi.tokyo.jp

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